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老師，請問一下，2023年做的分錄，借：管理費用100，貸：銀行存款100，2023年發(fā)現(xiàn)錯誤了，是96，那么：2024年我怎么做分錄，重新做呢
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借其他應(yīng)付款貸利潤分配，未分配利潤100。
04/15 18:21
84785009 
04/15 18:24
為什么用其他應(yīng)付款
郭老師 
04/15 18:27
銀行存錢退回來了嗎？沒有的話，用一個往來科目代替
84785009
04/15 18:33
沒有，2023年管理費用是96，個稅是4
郭老師
04/15 18:35
你這個銀行還款的余額是不是也不對？
郭老師
04/15 18:35
他支付給他96，剩下的這個四塊，你給他代扣代繳個稅。
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