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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下，2023年做的分錄，借：管理費(fèi)用100，貸：銀行存款100，2023年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了，是96，那么：2024年我怎么做分錄，重新做呢
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借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)100。
2024 04/15 18:21
84785009 
2024 04/15 18:24
為什么用其他應(yīng)付款
郭老師 
2024 04/15 18:27
銀行存錢退回來了嗎？沒有的話，用一個(gè)往來科目代替
84785009
2024 04/15 18:33
沒有，2023年管理費(fèi)用是96，個(gè)稅是4
郭老師
2024 04/15 18:35
你這個(gè)銀行還款的余額是不是也不對(duì)？
郭老師
2024 04/15 18:35
他支付給他96，剩下的這個(gè)四塊，你給他代扣代繳個(gè)稅。
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