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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)這個(gè)提示什么意思是我去年年終匯算清繳沒(méi)做嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，沒(méi)有做匯算清繳的，不允許彌補(bǔ)虧損。
04/15 17:13
84784952 
04/15 17:40
那我這期先不填這個(gè)表格可以吧等到我申報(bào)完去年的年度匯算清繳報(bào)表在填這個(gè)申報(bào)表可以不
郭老師 
04/15 17:40
可以的，在這個(gè)月18號(hào)之前。
84784952
04/15 17:45
那來(lái)不及吧，匯算清繳不是5月31號(hào)之前嗎？我這個(gè)月我18號(hào)處理不完咋整
84784952
04/15 17:45
這種情況怎么處理
郭老師
04/15 17:46
你先做一個(gè)費(fèi)用暫估，先別交稅，借管理費(fèi)用
貸其他人付款。
84784952
04/15 18:03
意思我先不申報(bào)這個(gè)報(bào)表嗎
84784952
04/15 18:03
去年報(bào)表利潤(rùn)是虧損的
郭老師
04/15 18:04
你好，我讓你暫估一個(gè)費(fèi)用，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，然后你別彌補(bǔ)虧損，申報(bào)虧損負(fù)數(shù)就不需要交了。然后下一個(gè)月再紅沖你下一個(gè)季度他不就是可以彌補(bǔ)虧損了。
84784952
04/15 18:09
那我這個(gè)申報(bào)表還要正常填寫是嗎糊涂了
郭老師
04/15 18:12
你好，比如你的利潤(rùn)是10萬(wàn)，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款10萬(wàn)，然后你的利潤(rùn)是0，你申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，利潤(rùn)總額填寫0，這個(gè)還不明白嗎？
84784952
04/15 18:14
明白了 謝謝老師
郭老師
04/15 18:15
不用客氣，工作愉快。
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