問(wèn)題已解決

老師，想問(wèn)下22年發(fā)放工資的時(shí)候有30塊錢(qián)未發(fā)放，然后掛帳其他應(yīng)收款科目，當(dāng)時(shí)在22年沒(méi)發(fā)，在23年5月發(fā)放的，23年我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 16:21
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)應(yīng)該是掛的其他應(yīng)付款吧
04/15 16:21
84785036
04/15 16:22
22年已經(jīng)掛其他應(yīng)收了，那23年怎么調(diào)整呢
小小霞老師
04/15 16:23
掛的其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)嗎，你發(fā)下分錄
84785036
04/15 17:08
后面坐了個(gè)沖減分錄，借 其他應(yīng)收款貸應(yīng)付工資，然后我等23年發(fā)了多少就沖減多少可以不
小小霞老師
04/15 19:28
你可以看下沖減后的余額在哪方，然后去沖平。你這個(gè)是往來(lái)，可以直接沖，在摘要備注清楚就可以
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