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境外單位幫我們代扣代繳的稅金怎么入賬？
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借應交稅費貸，其他應付款。
04/15 15:07
84784947 
04/15 15:10
我們開具了免稅發(fā)票10w，實際收款90909.09元，稅金由境外單位幫我們代扣代繳，從開票，收款，代扣代繳稅金，怎么做分錄??？
玲老師 
04/15 15:12
那代替的是什么稅金？咱免稅的為啥要交稅？
84784947
04/15 15:19
境外單位需要我們在當?shù)亟坏亩?還不太清楚是什么稅金 因為代扣代繳的單子還沒給我們
玲老師
04/15 15:21
您問一下，因為不同的稅科目不一樣。
84784947
04/15 15:22
老師我們先不管他是什么稅金 統(tǒng)一叫做境外稅金，分錄應該怎么做呢？
玲老師
04/15 15:24
我們開票確認收入，借應收賬款貸主營業(yè)務收入。
借銀行存款貸應收賬款。
代扣的稅款咱不清楚啥稅。
借應交稅費貸，其他應付款先這樣寫。
84784947
04/15 15:35
借應交稅費貸，其他應付款 ，這是拿了代扣代繳憑證做賬還是沒拿到的時候進行賬務處理的分錄??？為什么計入其他應付款啊，借方應交稅費這樣一來不就有余額了嗎？
玲老師
04/15 15:38
沒有交稅的時候就先不寫
玲老師
04/15 15:38
實際對方代替咱交稅時才寫這個分錄。
84784947
04/15 16:00
那借方不就有應交稅費的余額了嗎？貸方不就有其他應付款余額了嗎？
玲老師
04/15 16:01
你好? ?因為不清楚是什么稅 知道時再調(diào)整?
玲老師
04/15 16:02
我們付給對方 或者對方從我們收入的錢時扣 看合同?
84784947
04/15 16:20
對方直接從我們合同金額扣的，合同金額10w，開具免稅發(fā)票10w，實際收款90909.09
玲老師
04/15 16:21
借銀行存款，應交稅費，貸應收賬款。
84784947
04/15 16:26
這樣不就有應交稅費的借方余額了嗎？
玲老師
04/15 16:28
因為現(xiàn)在不清楚查稅，所以就先擱應交稅費科目放著，要是后面有變化的再調(diào)整。
84784947
04/15 16:28
后面有變化應該如何調(diào)整啊 舉個例子啊
玲老師
04/15 16:30
因為我不清楚具體啥情況啊，你直接按你的說，我給你寫正確的。
84784947
04/15 16:31
如果是增值稅呢？
玲老師
04/15 17:15
你好，有相關的單據(jù)嗎，我看看什么情況。
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