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報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，但是本期有要交的是哪里錯(cuò)了呢

84785045| 提問時(shí)間：04/15 14:50
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鐘剛紅老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員，你好。注意檢查下賬務(wù)處理時(shí)分錄借貸方向是否寫對(duì)呢？還有檢查下是否把明細(xì)賬生成總賬了。
04/15 14:51
84785045
04/15 14:52
哦哦有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證
84785045
04/15 14:52
這種情況是正常的對(duì)吧？
84785045
04/15 14:53
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額=待認(rèn)證-本期應(yīng)交對(duì)嗎
鐘剛紅老師
04/15 14:55
學(xué)員，你好。待認(rèn)證是正常的 ，后期需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證都可以。
84785045
04/15 14:55
那我報(bào)表上本期應(yīng)交稅費(fèi)體現(xiàn)是負(fù)數(shù)沒問題是吧老師
鐘剛紅老師
04/15 14:58
可以重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)哈。
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