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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
對(duì)方開了10萬(wàn)給我們，好幾年了，現(xiàn)在要開紅子，流程怎么弄
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你好！是普通發(fā)票還是專用發(fā)票？
04/15 13:26
84784975 
04/15 13:27
專票，我們已經(jīng)抵扣了
宋生老師 
04/15 13:29
你好這樣子的話要開紅字信息表，你們開紅字信息表，然后再對(duì)方開紅字發(fā)票。
84784975
04/15 13:41
我們開？不是他們開信息表？
84784975
04/15 13:42
我都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，是不是開了這個(gè)紅字后，我還要交稅
宋生老師
04/15 13:47
你好你們抵扣的就你們開紅字信息表。
之前的藍(lán)字發(fā)票是你們開出去，還是人家開給你？
84784975
04/15 13:49
人家來(lái)給我們的，我們是甲方
宋生老師
04/15 13:50
你好，人家開給你們的嘛，你們之前抵扣了，現(xiàn)在要開紅字的話，是你們開紅字信息表。
84784975
04/15 14:11
那是不是還要補(bǔ)交增值稅，還補(bǔ)交企業(yè)所得稅？
宋生老師
04/15 14:12
你好，是的，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是需要。
84784975
04/15 14:32
跨年了，如果這個(gè)月退票，我再這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)可以抵，是不是不用交？
宋生老師
04/15 14:33
是的，可以這樣子操作。
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