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老師，什么叫調(diào)表不調(diào)賬？
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你好，比如你的招待費超過了扣除比例，這是賬上，不用調(diào)整，只調(diào)整納稅調(diào)整明細表就行。
04/15 13:16
84785004 
04/15 13:20
那去年有一輛車，折舊多提了2000元，折舊后面附的明細表也一樣多提了，現(xiàn)再匯算了，怎么處理
郭老師 
04/15 13:20
你好，需要納稅調(diào)整稅收金額，105080減少2000，賬上也需要修改，你這個是調(diào)表調(diào)賬。
84785004
04/15 13:21
哦哦，我之前做的那些折舊明細表，也需要重修做么
郭老師
04/15 13:22
那個折舊表的
自己做的
84785004
04/15 13:23
是的，自己做的
郭老師
04/15 13:23
前的最好不要修改。你在這個月調(diào)整，你賬務(wù)處理和這個折舊標需要一致。
84785004
04/15 13:26
老師的意思，以前的不用改了，現(xiàn)在做一筆借:累計折舊2000，貸:未分配利潤2000，是這個意思吧？這個月新做的折舊明細表，與電腦上沖減完累計折舊的明細賬一致就行么？
郭老師
04/15 13:30
是的，對的，是這么做的。
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