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你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，第一季度開票超30萬，期中一張普票開成3%了，增值稅申報全部按1%申報的，這張發(fā)票入賬時是按1%還是3%？
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做帳的時候按照百分之3下來，然后減了2%，你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
04/15 11:41
84785000 
04/15 12:20
我做賬不含稅銷售額按3%,? 繳增值稅時按1% ，差額的2%轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，對嗎
84785000
04/15 12:21
這個影響所得稅申報和利潤表嗎？
郭老師 
04/15 12:23
的是的，影響你的利潤表利潤。
84785000
04/15 12:33
好的，謝謝老師
郭老師
04/15 12:34
不用客氣，工作愉快。
84785000
04/15 12:36
老師，請問所得稅的稅率怎么算，化工行業(yè)，批發(fā)零售
郭老師
04/15 12:37
企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的5%。
84785000
04/15 12:39
稅負(fù)率呢？我們是化工行業(yè)，批發(fā)零售
郭老師
04/15 12:40
所得稅稅負(fù)1%左右
的
84785000
04/15 12:48
繳納所得稅/不含稅銷售額，是這么算嗎
郭老師
04/15 12:49
是的，對的，是這么做的。
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