問(wèn)題已解決

未分配利潤(rùn)不等于年初未分配利潤(rùn)加本連凈利潤(rùn)，他們差了兩分錢(qián)，現(xiàn)在找到一分錢(qián)，兩外一份找不到了，該如何處理

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/15 10:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看下你每個(gè)月一樣嗎？幾月份開(kāi)始不一樣的？幾月份查出來(lái)的不一樣，然后讓他去找一下?lián)p益類的發(fā)生額和利潤(rùn)表里面的是不是一樣的。很有可能它是有紅沖的。
2024 04/15 10:36
84784973
2024 04/15 10:37
就3月不一樣
郭老師
2024 04/15 10:39
你去查一下，三月很有可能你有紅沖的
84784973
2024 04/15 10:44
沒(méi)有沖紅
84784973
2024 04/15 10:45
有一個(gè)報(bào)銷(xiāo)
郭老師
2024 04/15 10:46
你好，你去自己查一下吧，需要看一下具體的什么原因的差異。
郭老師
2024 04/15 10:46
只有一個(gè)報(bào)銷(xiāo)，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，這個(gè)管理費(fèi)用你看下還有余額嗎？
84784973
2024 04/15 10:46
可是數(shù)據(jù)是沒(méi)有問(wèn)題的，沖了5000是整數(shù)
郭老師
2024 04/15 10:47
你好，你現(xiàn)在能查到原因嗎？
84784973
2024 04/15 10:51
不能呀老師
郭老師
2024 04/15 10:52
你好，你截圖你的科目表和利潤(rùn)表，我給你核對(duì)一下。
郭老師
2024 04/15 10:52
只要3月份的。只要3月份。
84784973
2024 04/15 10:53
看看這個(gè)，就差兩分錢(qián)
84784973
2024 04/15 10:54
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)是只哪一類
84784973
2024 04/15 10:55
不會(huì)就是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用吧！
郭老師
2024 04/15 10:56
你不是說(shuō)的是未分配利潤(rùn)嗎？怎么又長(zhǎng)期待攤費(fèi)用資產(chǎn)類的？l
84784973
2024 04/15 11:00
未分配利潤(rùn)差兩分，我就去找錯(cuò)誤，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)，少分?jǐn)傄环?/div>
84784973
2024 04/15 11:00
所以現(xiàn)在我還得要找出兩外一分錢(qián)，但是我找不到了
郭老師
2024 04/15 11:01
那就是無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沒(méi)有分?jǐn)偘桑?/div>
郭老師
2024 04/15 11:01
把這兩個(gè)反結(jié)賬分?jǐn)偭嗽囈幌隆?/div>
84784973
2024 04/15 11:03
我不知道無(wú)形資產(chǎn)是只什么
郭老師
2024 04/15 11:03
無(wú)形資產(chǎn)，這是你單位購(gòu)買(mǎi)的軟件或者是軟著什么的。
郭老師
2024 04/15 11:03
還有的包含著商標(biāo)。土地。
84784973
2024 04/15 11:04
都沒(méi)有啊
郭老師
2024 04/15 11:05
那你去看下你無(wú)形資產(chǎn)的發(fā)生額記賬軟件。
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