問(wèn)題已解決

老師 之前有外國(guó)外的過(guò)，做賬是應(yīng)收賬款，因?yàn)闆](méi)有退稅，一直掛在應(yīng)收里面，我怎么消除呢，需要開(kāi)票嗎還是

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 09:37
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，沒(méi)退稅的原因是？
04/15 09:37
84785015
04/15 10:30
當(dāng)時(shí)上門核查單據(jù)，確實(shí)房租發(fā)票，我們房租一直沒(méi)開(kāi)票， 稅務(wù)要的資料不全，所以沒(méi)退稅， 目前是不打算退稅了， 你看怎么把預(yù)收賬款弄平了， 當(dāng)時(shí)做的是預(yù)收，一共兩筆一個(gè)八萬(wàn)，一個(gè)13萬(wàn)，我需要開(kāi)票然后自己做收入嗎
小林老師
04/15 11:34
你好，那就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款
84785015
04/15 11:46
我這邊只做一筆這樣的分錄平賬嗎， 不用開(kāi)發(fā)票做賬嗎
小林老師
04/15 12:29
你好，沖減應(yīng)收賬款，不需要開(kāi)發(fā)票
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