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問題已解決
老師您好，我們是一家外貿公司，小微企業(yè)，給客戶的樣品（沒收款），我們是直接做的，借：銷售費用-樣品費，應交增值稅-進項稅，貸：應付賬款 ，應交增值稅-進項轉出，就是沒確認收入、成本，直接做的費用，匯算清繳時，銷售費用-樣品費在期間費用銷售費用下填在那一欄，這種要視同銷售嗎？可我已經做了銷售費用，視同銷收成本這里怎么處理？
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贈送的樣品銷售需要確認
??? 借：銷售費用——樣品
????? 貸：庫存商品
???????? 應交稅金——增值稅——銷項稅額
2024 04/15 01:30
小黃老師 
2024 04/15 01:31
匯繳可以放在銷售費用其他里面
84784969 
2024 04/15 09:08
未報關，未收匯，確認收入金額怎么確認了
小黃老師
2024 04/15 09:15
贈送的樣品，沒有收匯也是視同銷售的
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