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問題已解決
老師你好！銷項1.2萬，進項3.7萬，做賬留底2.5萬。我報稅時勾一個1萬和一個7千的！/報稅多出5千留抵，賬上留低2.5萬！如果到季報時沒有業(yè)務發(fā)生賬上和稅上不一樣怎么處理呢
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您好，我們進項多，先做到 借：應交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費-待認證進項稅額
這樣我們的賬表進項稅一樣
04/14 20:49
84785022 
04/14 21:05
意思就是做賬留抵的2.5W：應交稅費-待認證進項稅額2.5W，我確定了需要勾5千時，我就借：應交稅費-應交增值稅（進）5千，貸：應交稅費待認證進項稅5千！
84785022
04/14 21:06
意思就是都放到待認證里面去，勾線報稅時從待認證里面去拿了，是這意思嗎老師
廖君老師 
04/14 21:10
對對，我們就是這樣操作的
84785022
04/14 21:11
謝謝小天老師，我明白了
廖君老師
04/14 21:12
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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