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問題已解決
@賈apple老師。我這個(gè)預(yù)繳第一季度申報(bào)對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，我給你看。請(qǐng)稍等
2024 04/14 18:45
apple老師 
2024 04/14 18:49
同學(xué)你好
期初人數(shù)=3
期末人數(shù)=3
期初資產(chǎn)=190.25
期末資產(chǎn)=135.06
apple老師
2024 04/14 18:49
稅局主表 有點(diǎn)模糊 看不清。虧本的不交稅
84785016 
2024 04/14 18:58
老師看下
84785016
2024 04/14 18:58
老師看下
84785016
2024 04/14 18:59
報(bào)表是3月份的財(cái)報(bào)
apple老師
2024 04/14 19:48
同學(xué)你好，麻煩發(fā)一下，稅局的 所得稅主表，是那一張看不清，我來看看你填寫對(duì)了沒有
84785016
2024 04/14 20:32
老師看下上面填寫對(duì)嗎，人數(shù)上次說的報(bào)個(gè)稅12月份所屬期3個(gè)人就是年底12月份在職人數(shù)嗎
84785016
2024 04/14 20:32
目前不變還是3人看下對(duì)嗎
84785016
2024 04/14 20:33
老板跟男的還有我三個(gè)人，去年報(bào)個(gè)稅一共1萬個(gè)稅工資的
apple老師
2024 04/14 20:39
人數(shù)對(duì)的， 不用管個(gè)稅的工資，??
84785016
2024 04/14 20:41
老師看下上面預(yù)繳企稅對(duì)嗎填寫謝謝
apple老師
2024 04/14 20:47
?同學(xué)你好，剛才漏看到報(bào)表，現(xiàn)在核對(duì)過了，稅局主表是 正確的
84785016
2024 04/14 21:26
技術(shù)成果跟折舊是附表嗎什么情況下要填寫呢，我公司不用調(diào)吧
apple老師
2024 04/15 08:12
同學(xué)你好，你家沒有這些項(xiàng)的。不用管
84785016
2024 04/15 13:40
老師那個(gè)技術(shù)成果什么情況下要填寫怎么填寫呢
apple老師
2024 04/15 13:46
同學(xué)你好！
我能看一下，你的 技術(shù)成果 附件是 什么樣子的嗎
正常情況下，這個(gè)是和 高科技企業(yè)，小型科技企業(yè)，軟件公司有關(guān)系的，
比方說，研究出什么技術(shù)來了，要報(bào)備
84785016
2024 04/15 14:43
老師看下這個(gè)
apple老師
2024 04/15 14:45
同學(xué)你好，
這個(gè)是指，有用無形資產(chǎn)投資的公司，他們要報(bào)這個(gè)報(bào)表，
且投資時(shí)，這個(gè)無形資產(chǎn)要做評(píng)估的
84785016
2024 04/15 14:53
老師看下應(yīng)該是這個(gè)表吧，怎么填寫呢需要什么流程呢
apple老師
2024 04/15 14:56
對(duì)的，就是這個(gè)表，
你們不涉及這個(gè)表的，
有無形資產(chǎn)入股的企業(yè)，才填寫，? 因?yàn)闊o形資產(chǎn) 有計(jì)賬方法， 和稅局有稅會(huì)差異，因此，要計(jì)入 遞延所得稅資產(chǎn)的
這個(gè)表有點(diǎn)復(fù)雜的，
84785016
2024 04/15 15:05
老師大概可以說下嗎，怎么需要填寫呢做賬報(bào)稅
apple老師
2024 04/15 15:10
同學(xué)你好！
就按照上面的提示填寫就行，
比方說：
技術(shù)成果名稱：比方說，一個(gè)品牌，甲乙丙丁
獲得時(shí)間：2024/1/1
公允價(jià)值：這個(gè)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具
投資方名稱： 為華
是否關(guān)聯(lián)企業(yè)：否
84785016
2024 04/15 15:35
公允價(jià)值評(píng)估難嗎，遞延那個(gè)怎么做賬報(bào)稅呢老師
apple老師
2024 04/15 15:57
【公允價(jià)值評(píng)估難】
這個(gè)應(yīng)該不難的，有專門的機(jī)構(gòu)做 的，公司自己評(píng)估的不算的
就是評(píng)估出來后，和賬面價(jià)值有個(gè)差異， 這個(gè)差異*25%的稅金，就做為遞延資產(chǎn)，或者遞延負(fù)債， 填寫那里就行
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