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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我做手工賬做出來(lái)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上，找不到哪里出錯(cuò)了，可以幫我看看嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，信息量好大，我看好回復(fù)你
04/14 14:51
84784969 
04/14 14:51
好的，謝謝老師
廖君老師 
04/14 14:55
朋友稍等哈，我正在看
廖君老師
04/14 15:08
您好，利潤(rùn)表的利潤(rùn)41635.61，可負(fù)債表未分配利潤(rùn)14822.58，這個(gè)沒(méi)有勾稽上呀，銀行存款10045.22在您T字賬里，可負(fù)債表是34397.38
84784969
04/14 15:15
我知道利潤(rùn)表中的利潤(rùn)個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上，可是我不知道哪里錯(cuò)了，
資產(chǎn)負(fù)債表中，貨幣資金不是等于銀行存款加庫(kù)存現(xiàn)金嗎？
10045.22+24352.16=34397.38
然后固定資產(chǎn)這里怎么填寫(xiě)了，上個(gè)季度期末數(shù)是42750
這個(gè)季度應(yīng)該是42750-2250+50650=91150
廖君老師
04/14 15:21
您好，不好意思，庫(kù)存現(xiàn)金在下面，我看到了，財(cái)務(wù)費(fèi)用不一樣，能幫忙一起確認(rèn)么
84784969
04/14 15:38
財(cái)務(wù)費(fèi)用，利潤(rùn)表中填的是本期數(shù)吧，那就是7.7
廖君老師
04/14 15:40
您好，我們的期初是不是不對(duì)呀，我看負(fù)債表根據(jù)圖中填是對(duì)的
84784969
04/14 15:56
利潤(rùn)表中上一期余額是-26594.34
利潤(rùn)表中，41401.52-26594.34=14807.18
14807.18-14822.58=-15.4
這個(gè)15.4找不到
廖君老師
04/14 16:03
您好，那就差不多了，現(xiàn)在負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽差 26813.03
圖中我也沒(méi)看到15.4
84784969
04/14 16:15
對(duì)就是找不到這個(gè)15.4不知道哪里錯(cuò)了
廖君老師
04/14 16:16
您好，有沒(méi)有把成本 費(fèi)用做到貸方的情況?
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