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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司2024年1月成立，4月中旬轉(zhuǎn)為一般納稅人，但1-3月銀行流水都有發(fā)生，有進(jìn)項(xiàng)無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)，1-3月己按小規(guī)模零申報(bào)，咋記賬？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，按銀行流水和我們業(yè)務(wù)發(fā)生來(lái)記賬，增值稅是0申報(bào)，可利潤(rùn)表和負(fù)債表是有數(shù)據(jù)的，不能0哦
04/14 09:35
84785001 
04/14 09:38
1-3月按小規(guī)模申報(bào)可以嗎？
廖君老師 
04/14 09:38
您好，是的，就是按小規(guī)模申報(bào)
84785001
04/14 10:57
要更正申報(bào)是吧？
廖君老師
04/14 10:59
您好，不用呀，您不說(shuō)是申報(bào)過(guò)了么，
84785001
04/14 11:29
那1-3月收的普票和專(zhuān)票咋記賬？賬套是一般納稅人，沒(méi)有小規(guī)模納稅人的科目
84785001
04/14 11:32
都記到應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額？
廖君老師
04/14 11:36
您好，收到票是價(jià)稅合并入成本費(fèi)用的，不能記??應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
84785001
04/14 12:31
4月份報(bào)稅時(shí)咋辦？
廖君老師
04/14 12:35
您好，開(kāi)票自動(dòng)讀入附表1，勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)我們?cè)谝话闳似陂g的進(jìn)項(xiàng)讀入附二，保存后自動(dòng)到主表
84785001
04/14 12:36
1-3月收到的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅也合記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
廖君老師
04/14 12:38
您好，不是的，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是我們銷(xiāo)售成要一，收到的專(zhuān)票可能還是庫(kù)存呢，沒(méi)有賣(mài)出
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