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問(wèn)題已解決
2月份有個(gè)加工廠掛往來(lái)（其他應(yīng)收款，然后一直都是先計(jì)提電費(fèi)，2月掛的其他應(yīng)收，3月又要開(kāi)始放加工成本里，其他應(yīng)收不用了，但是2月計(jì)提的是3944.94，3月沖銷3944.94，3月實(shí)際繳納3853.22元，-91.72怎么沖掉
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您好
請(qǐng)問(wèn)2月份計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
04/13 11:07
84785040 
04/13 11:28
計(jì)提電費(fèi)其他應(yīng)收款（加工），3944.94，貸，應(yīng)付賬款_電費(fèi)公司
84785040
04/13 11:29
然后3月實(shí)際的出來(lái)了，要先原封沖掉，然后實(shí)際繳稅的金額是3853.22
84785040
04/13 11:30
-91.72應(yīng)該掛什么科目，其他應(yīng)收（加工）2月是平的，3月不讓掛這個(gè)了，要怎么沖
bamboo老師 
04/13 11:35
計(jì)提電費(fèi)其他應(yīng)收款（加工），3944.94，貸，應(yīng)付賬款_電費(fèi)公司
借方是其他應(yīng)收款 是這個(gè)意思么
bamboo老師
04/13 11:36
其他應(yīng)收（加工）2月是平的
然后3月按照實(shí)際繳納的3853.22做賬就可以了
您-91.72現(xiàn)在掛在哪個(gè)科目？
84785040
04/13 11:36
嗯是的，3月又不能放其他應(yīng)收了，放加工成本
bamboo老師
04/13 11:39
那您這個(gè)差額 可以計(jì)入加工成本就好了
不用其他應(yīng)收款
84785040
04/13 11:55
分錄怎么寫(xiě)
84785040
04/13 12:01
就是還沒(méi)好做分錄，2月是計(jì)的其他應(yīng)收款，3月和這個(gè)加工廠往來(lái)全計(jì)入成本里面
84785040
04/13 12:01
-91.72也計(jì)入成本里?
84785040
04/13 12:02
借成本_91.72，貸其他應(yīng)收?
bamboo老師
04/13 12:02
您-91.72現(xiàn)在掛在哪個(gè)科目？
成本用的生產(chǎn)成本還是制造費(fèi)用科目
84785040
04/13 12:14
-91.72現(xiàn)在在其他應(yīng)收款里面
84785040
04/13 12:14
現(xiàn)在要平賬
84785040
04/13 12:15
現(xiàn)在放生產(chǎn)成本里面
bamboo老師
04/13 12:26
借 生產(chǎn)成本-91.72
借 其他應(yīng)收款91.72
這樣調(diào)整就可以了
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