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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師匯算清繳，預(yù)提費(fèi)用調(diào)增，怎么做分錄
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你好，調(diào)增匯算清繳申報(bào)表，不需要做賬務(wù)處理。這筆預(yù)提費(fèi)用，到發(fā)票的時(shí)候，沖掉，再重新入賬即可
04/13 10:57
84785015 
04/13 10:57
老師，是發(fā)票回不來(lái)，需要調(diào)增
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04/13 10:58
當(dāng)時(shí)做的分錄姐管理費(fèi)用-其他，貸預(yù)提費(fèi)用
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04/13 10:59
匯算清繳調(diào)增了，賬上不調(diào)預(yù)提費(fèi)用總掛著
張曉慶老師 
04/13 11:01
你好，這種情況，賬上把這筆預(yù)提沖掉
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 負(fù)數(shù)
貸：預(yù)提費(fèi)用? ?負(fù)數(shù)
84785015
04/13 11:12
老師我做完這步，借，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)
貸：預(yù)提費(fèi)用 負(fù)數(shù)
在做一個(gè)，借，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交所得稅，對(duì)嗎
張曉慶老師
04/13 11:22
你好，在做一個(gè)，借，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交所得稅，對(duì)嗎
這一步，先不做，根據(jù)你匯算完之后的結(jié)果，再做這一步
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