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老師，請問小規(guī)模公司。有一部分對公收到了款，但是還沒開租金發(fā)票給租客。有一部分開了租金發(fā)票給租客，但是還沒收到款。是怎么做賬？
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你好，比如都是這個月的租金，有開發(fā)票的，也有沒開發(fā)票的。借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。不管開沒開發(fā)票都做這個。收到了錢，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。
04/12 18:06
84785034 
04/12 22:07
老師，那怎么區(qū)分是否已經(jīng)開了發(fā)票？
84785034
04/12 22:07
也有一些租客說不需要開發(fā)票，但是對公收到了款
郭老師 
04/12 22:12
自己做一個統(tǒng)計excel表格。
郭老師
04/12 22:13
或者是在你的開發(fā)票里面二級科目設(shè)置開票收入，無票收入。
84785034
04/12 22:18
那對公收到了款，但是已經(jīng)確認(rèn)了不需要開票的。直接按照不開票收入申報增值稅吧？
郭老師
04/12 22:19
是的，對的，是這么做的。
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