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問題已解決
這個勾稽不正常是怎么回事呢，是分錄錯了嗎
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你好，稅費的，應當? 用費用的對方科目
2024 04/12 16:40
84785042 
2024 04/12 16:41
正確的分錄應該要怎么做呢
高輝老師 
2024 04/12 16:43
你好，之前這上面的三個費用計提的對方科目是什么了
84785042
2024 04/12 16:47
之前做的是借：銷售費用-職工教育經(jīng)費
貸：應付職工薪酬
84785042
2024 04/12 16:59
？正確的分錄是怎么樣調整的呢
高輝老師
2024 04/12 17:00
借：應付職工薪酬 -119695
貸：以前年度損益 -119695
借：利潤分配—未分配利潤?119695
貸：以前年度損益調整119695
涉及到企業(yè)所得稅和盈余公積，如果涉及還要調整下面的分錄
借：應交稅費-應交所得稅
? 貸：以前年度損益調整
借：盈余公積-法定盈余公積?
貸：利潤分配-未分配利潤
84785042
2024 04/12 17:05
還是顯示勾稽不正常呢
84785042
2024 04/12 17:15
這樣做，應付職工薪酬會變負數(shù)的呢
高輝老師
2024 04/12 17:29
負數(shù)應該是其他原因
高輝老師
2024 04/12 17:31
顯示上面的提示可以忽略了
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