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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教下老師，我們以前建立了一個(gè)云南分公司，然后注銷了，現(xiàn)在又開了云南分公司，還可以用以前賬套進(jìn)行做賬不！
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不是一個(gè)公司不能
分開
2024 04/12 16:16
84785022 
2024 04/12 16:18
不是一個(gè)公司了么！是一個(gè)公司吧母公司，都是一個(gè)??！都是我們呢，以前的云南分公司還有還有一筆其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
郭老師 
2024 04/12 16:20
你好，你不是注銷了嗎？然后又成立了。
稅號不一樣吧。
84785022
2024 04/12 16:25
請教個(gè)問題呢，我的分公司有損益我怎么抵消這些賬務(wù)呢，做什么分錄把他弄到總公司里面去呢
郭老師
2024 04/12 16:26
收取管理費(fèi)做不了分紅。
84785022
2024 04/12 16:27
這個(gè)我怎么處理呢這個(gè)公司已經(jīng)注銷了就是那個(gè)分公司
郭老師
2024 04/12 16:27
清稅證明有嗎？清稅證明上面有公司的名稱。
郭老師
2024 04/12 16:28
或者是去企查查里面。
84785022
2024 04/12 16:29
你的意思直接用清稅證明做一個(gè)以前年度損益調(diào)整了么？
84785022
2024 04/12 16:29
還是做一個(gè)其他應(yīng)收直接掛在那暫時(shí)不管他！
郭老師
2024 04/12 16:30
你好，你們住校了的時(shí)候沒有清理嗎？還有，他已經(jīng)注銷了，不用做賬務(wù)處理了。
84785022
2024 04/12 16:33
沒有做賬務(wù)處理！現(xiàn)在這個(gè)直接把剩余的-50975.1做到以前年度里面去么，然后直接把總公司處理了嗎。我們現(xiàn)在報(bào)表一直還掛在分公司里面的！每次出報(bào)表都出他
郭老師
2024 04/12 16:34
可以的，往來科目放到營業(yè)外收支
不做以前年度損益調(diào)整。
84785022
2024 04/12 17:55
好的謝謝
郭老師
2024 04/12 17:56
不用客氣，工作愉快
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