問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，22年年底計(jì)提所得稅費(fèi)用多提了，23年實(shí)際繳納少，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸方余額有10萬(wàn)，這余額怎么處理？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 16:00
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沖回嘛，借：未分配利潤(rùn) 10 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 10 這個(gè)也不影響應(yīng)納稅所得稅，不用更正申報(bào)的，這個(gè)未分配利潤(rùn) 10 直接在24年負(fù)債表的期末體現(xiàn)就可以啦
04/12 16:02
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