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問題已解決
我想問下。應(yīng)付賬款有借方余額掛賬。已經(jīng)掛了很久了。公司確定供應(yīng)商是不開票過來了。那要怎么平賬呀？
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他給你提供了貨物或者是服務(wù)了嗎？
04/12 15:58
郭老師 
04/12 15:59
借庫存商品貸應(yīng)付賬款銷售出去，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就是不允許抵扣所得稅。
郭老師
04/12 16:03
借工程施工貸、應(yīng)付賬款
確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
郭老師
04/12 16:05
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
郭老師
04/12 16:08
對的，是的，結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本。
郭老師
04/12 16:11
對的是的，不可以的。
郭老師
04/12 16:13
對方給你的發(fā)貨單，你單位的入庫單。
郭老師
04/12 16:17
那你待會兒自己做一個入庫單。
郭老師
04/12 16:20
好，30行里面的，就是沒有原始憑證。
郭老師
04/12 16:22
上面所有的沒有的都可以填寫。一般是開辦費(fèi)在這里面填寫。
84785033 
04/12 15:59
老師是貨物來的
84785033
04/12 16:02
是施工企業(yè)，我剛開始做了借應(yīng)付賬款貸方銀行存款，現(xiàn)在要平賬按之前那樣結(jié)轉(zhuǎn)借工程施工帶原材料
84785033
04/12 16:04
對。我剛發(fā)錯了。那到時匯算清繳怎么調(diào)
84785033
04/12 16:05
那這樣的話。我在結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本當(dāng)年才需要匯算清繳調(diào)增嗎
84785033
04/12 16:06
那這樣的話。我在結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本當(dāng)年才需要匯算清繳調(diào)增嗎
84785033
04/12 16:06
因?yàn)槭鞘┕て髽I(yè)有收入進(jìn)度了才結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785033
04/12 16:07
比如我今年沒把這2000金額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。我明年才結(jié)轉(zhuǎn)的話那是不是后年的匯算清繳才需要調(diào)增？
84785033
04/12 16:10
不能用像應(yīng)收賬款的資產(chǎn)減值損失科目那樣調(diào)吧？
84785033
04/12 16:12
那我這里調(diào)平賬。需要附上什么原始憑證嗎？
84785033
04/12 16:16
沒有對方的發(fā)貨單
84785033
04/12 16:18
那沒辦法搞發(fā)貨單。就主要附上入庫單就可以對吧？
84785033
04/12 16:18
你說的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額
84785033
04/12 16:19
是扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他項(xiàng)吧？
84785033
04/12 16:19
不是第45吧？
84785033
04/12 16:21
那第45項(xiàng)是可以填什么的？
84785033
04/12 16:22
感謝感謝
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