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同學(xué)，你好
具體什么問題呢？？
04/12 13:35
84784952 
04/12 14:01
這個企業(yè)所得稅方面。當(dāng)時開免稅發(fā)票 收入申報是3200 ，正確視同內(nèi)銷，收入應(yīng)該是3200/1.13=2831.85? 實際上是收入多申報了3200-2831.85=368.15? ，但如果更正增值稅報表，有補收入141.53 這種情況企業(yè)所得稅需要去更正嗎
小菲老師 
04/12 14:03
同學(xué)，你好
是需要更正的
84784952
04/12 14:10
那企業(yè)所得稅更正金額是多少呢
小菲老師
04/12 14:15
同學(xué)，你好
實際上是收入多申報了3200-2831.85=368.15?
你更正，你的利潤表里面，收入要減少368.15
84784952
04/12 14:18
這樣是讓稅務(wù)局退稅？
小菲老師
04/12 14:19
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784952
04/12 14:22
那增值稅更正申報時 有補收入141.53怎么辦呢
小菲老師
04/12 14:24
有補收入141.53怎么辦呢
你這個是收入，也是在利潤表里面，收入增加141.53
84784952
04/12 14:27
那總的來說，利潤表要怎么修改呢，一個減少368.15一個增加141.53
小菲老師
04/12 14:29
同學(xué)，你好
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141.53-368.15=-226.62
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