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請問物業(yè)公司代原物業(yè)收取業(yè)主的物業(yè)費,業(yè)主要我們代收的錢也給他開發(fā)票,收到的錢一半是代收的,一半屬于我們公司的,代收的也要開發(fā)票,代收的錢沖往來賬其他應(yīng)付款,然后我們之前收到的物業(yè)費都過了下預(yù)收賬款,請問現(xiàn)在這個代收的開發(fā)票怎么做賬?

84784960| 提問時間:04/12 13:27
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué), 不用再做賬,直接往來沖賬
04/12 13:29
84784960
04/12 13:34
開發(fā)票怎么不用做賬
冉老師
04/12 13:39
不用的,因為實際是代收代付
84784960
04/12 13:57
但對方要求要我們開票給她
冉老師
04/12 14:00
開發(fā)票的話,做賬就是按照往來,因為代收代付,不建議按照發(fā)票計入收入費用
84784960
04/12 14:02
開了發(fā)票必須做收入呀,要不然報稅對不上的,請問現(xiàn)在開了票咋做賬
冉老師
04/12 14:04
這樣的話,你們就不能掛往來,開票確認(rèn)收入,支付出去的計入成本
84784960
04/12 14:04
就沒別的辦法嗎
冉老師
04/12 14:09
是的,同學(xué),只有這兩種處理方式
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