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小規(guī)模，季度開普票35萬，月底需計提稅費嗎？
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您好， 要的，這個要全額交稅的
2024 04/12 11:19
84785006 
2024 04/12 11:20
一月2萬，2月2萬，3月31萬，合是1%普票，是每個月開票時做應交稅費？還是在3月直接計提？
劉艷紅老師 
2024 04/12 11:24
三月直接計提就可以了
84785006
2024 04/12 11:25
計提科目怎么寫呢？
劉艷紅老師
2024 04/12 11:26
和確認收入一起做就可以了
84785006
2024 04/12 11:27
借、貸怎么寫呢？
劉艷紅老師
2024 04/12 11:28
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
84785006
2024 04/12 11:42
那是不是需調(diào)整1-2月的賬，1-2月沒想到3月會31萬的業(yè)務，全部做的是借：應收賬款 2萬 ，貸：主營業(yè)務收入 2萬
劉艷紅老師
2024 04/12 11:45
對的，把前面的沖掉，再做
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