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老師，就是發(fā)現去年增值稅收入多填了，導致年度財報收入對不上，有什么方法可以調整嗎
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同學你好，是增值稅申報多申報了是嗎？如果多申報了，需要申請退稅。帳上只能把多申報的增值稅掛到應交稅費科目。
04/12 11:17
84785019 
04/12 11:22
增值稅收入那一欄多填了一萬多的收入，但是小規(guī)模沒有達到30萬沒有繳稅
84785019
04/12 11:22
只是填年度財報的時候年度總收入和增值稅申報的總收入就有差異
84785019
04/12 11:23
老師，這樣的話需要怎么更正呢
大侯老師 
04/12 11:25
同學你好，我明白了，就是報表的數據沒有問題，但是系統稽核的時候核對數據出現了差異，這兩個地方不一致也是可以提交過去的吧？而且是報稅的時候多報，不是財報多少，不存在未報稅收入。
84785019
04/12 11:27
是的 稅務打電話讓調整，但是23年四季度的增值稅收入那邊不能更改
84785019
04/12 11:28
年度財報總收入是正確的，只是23年四季度增值稅收入多填了一萬，這個的話需要怎么讓兩邊更改一致
大侯老師
04/12 11:30
從事實出發(fā)，只能調整增值稅申報數據了，和稅務溝通修改一下吧，可能需要提供資料。我之前改過，專管員是可以改的。
84785019
04/12 11:31
好的謝謝老師
大侯老師
04/12 11:32
不客氣同學，祝你工作順利。
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