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老師，請問在填“企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表”，分支機構(gòu)明細三項因素時，系統(tǒng)出現(xiàn)了總公司的稅務(wù)及名稱，這個怎么填？
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您好！填寫各自的收入/薪酬/資產(chǎn)，分配比例總公司是50%，分公司比例會自動算出來的，你先填一下，然后再截圖上來
2024 04/12 10:56
84785041 
2024 04/12 11:14
總公司虧損的，填了體現(xiàn)看不出來。
84785041
2024 04/12 11:16
以前是只有分公司的稅號、名稱，只需要填分公司的三項因素。
丁小丁老師 
2024 04/12 11:33
您好！后面那個圖怎么合計起來也是100%，你們這個是匯總納稅分支機構(gòu)吧？分支機構(gòu)合計起來是50%才對，你們是不是去稅務(wù)做了調(diào)整？
84785041
2024 04/12 11:44
沒有做調(diào)整，應(yīng)該是統(tǒng)一的。以前只是分公司的，現(xiàn)在總公司也體現(xiàn)了，就是第一條數(shù)據(jù)那里。
丁小丁老師
2024 04/12 11:58
您好！那你說的總公司填了沒有顯示是什么意思呢？
84785041
2024 04/12 12:10
虧損狀態(tài)，只計算出比例，沒有分配金額。負數(shù)即零。
丁小丁老師
2024 04/12 13:33
您好！總的金額是負數(shù)嗎？
84785041
2024 04/12 14:30
是的。因為是虧損，不影響最終結(jié)果。但三項因素還是要填的?，F(xiàn)在有總公司的稅號與名稱，是不是也需要將總公司的三項因素填列？
丁小丁老師
2024 04/12 14:54
您好！填寫，然后系統(tǒng)會計算比例的
84785041
2024 04/12 16:52
好的，謝謝。
丁小丁老師
2024 04/12 16:52
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