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問題已解決
去年從供應商采購一批原料，銷售給客戶，現(xiàn)在出現(xiàn)質(zhì)量問題，客戶索賠我司，我司索賠供應商，怎么開票處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；是貨物質(zhì)量問題； 開票還是按照貨物去開；? 按照貨物去開索賠?
04/12 10:19
84785027 
04/12 10:24
老師，是直接開貨物的紅字發(fā)票嗎，還是需要注明什么？不太明白這部分
meizi老師 
04/12 10:26
你好； 是的； 要開紅字發(fā)票的；對的；? 可以備注訂單號
84785027
04/12 10:27
如果不開具發(fā)票，直接走賠償款，可以嗎？
meizi老師
04/12 10:29
你好；可以； 但是要看對方是否愿意哈?
84785027
04/12 10:31
請問老師，開具發(fā)票和走賠償款各需要什么材料才可以？
meizi老師
04/12 10:34
你好；? 需要索賠的資料證明；為什么要索賠；? 要有協(xié)議證明；?
84785027
04/12 10:36
好的。各自怎么做分錄？開票的話，要走原材料嗎？還是走費用科目？
meizi老師
04/12 10:38
你好； 一樣的分錄； 借銷售費用-索賠費 貸銀行存款 ；對??
84785027
04/12 10:39
那我收到供應商的賠償呢？
meizi老師
04/12 10:43
你好； 借銀行存款 貸銷售費用-索賠費；是同一個業(yè)務 收到 和支付嘛?
84785027
04/12 10:45
好的。謝謝老師
meizi老師
04/12 10:47
不客氣的； 滿意請給予評價
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