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老師,季度報表里應交稅費是負的可以直接填嗎?

84784976| 提問時間:2024 04/12 09:36
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叮當老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,初級會計師,建筑業(yè)
您好,可以。一般是進項稅額留底。如果不想出現(xiàn)負數(shù),盡量注意控制好勾選進項金額。
2024 04/12 09:37
84784976
2024 04/12 09:50
老師我沒勾選但我賬上做了,一直沒整明白就是當月別人開的進項稅發(fā)票我沒有勾選,需不需要做到當月的賬上?
叮當老師
2024 04/12 09:57
您好,做賬都是要做的,只是選擇的科目不同,要不然時間久了您的賬目到時候會搞不清楚,也有可能出現(xiàn)票據(jù)遺失。 沒有勾選做賬時選擇:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額) 勾選抵扣時轉(zhuǎn)入:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
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