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問(wèn)題已解決

老師，季度報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的可以直接填嗎？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 09:36

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叮當(dāng)老師

金牌答疑老師

職稱：稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,建筑業(yè)

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您好，可以。一般是進(jìn)項(xiàng)稅額留底。如果不想出現(xiàn)負(fù)數(shù)，盡量注意控制好勾選進(jìn)項(xiàng)金額。

04/12 09:37

84784976

04/12 09:50

老師我沒(méi)勾選但我賬上做了，一直沒(méi)整明白就是當(dāng)月別人開的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票我沒(méi)有勾選，需不需要做到當(dāng)月的賬上？

叮當(dāng)老師

04/12 09:57

您好,做賬都是要做的，只是選擇的科目不同，要不然時(shí)間久了您的賬目到時(shí)候會(huì)搞不清楚，也有可能出現(xiàn)票據(jù)遺失。沒(méi)有勾選做賬時(shí)選擇：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）勾選抵扣時(shí)轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。