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老師好，23年有筆費用忘做了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到24年了，怎么辦？
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借，利潤分配，未分配利潤貸，銀行存款有發(fā)票的匯算清繳，納稅調(diào)減。
04/12 08:52
84784963 
04/12 08:58
做23年的匯算清繳時，做納稅調(diào)減？
郭老師 
04/12 08:58
對的是的，是這么做的
84784963
04/12 09:03
只調(diào)報表，不調(diào)賬，是嗎？
郭老師
04/12 09:04
調(diào)表調(diào)賬，我上面給你寫了賬務處理。
84784963
04/12 09:12
調(diào)賬是在23年還是24年？
郭老師
04/12 09:13
2024年，我上面寫的是2024年的賬務處理。
84784963
04/12 09:28
老師，是印花稅忘計提了
分錄可以用您上面寫的嗎？
是用小企業(yè)會計準則
郭老師
04/12 09:29
可以的，可以這么做的。
84784963
04/12 09:39
老師，請教借支單的問題
借支單一般是放在財務部還是什么部門？
郭老師
04/12 09:40
他最終回到財務部，在這里面留存。
84784963
04/12 09:52
我沒做過，老師能把這套流程給我講下嗎？
郭老師
04/12 09:53
你好，一般先填寫借支單，然后財務這邊審核簽字，然后領(lǐng)導簽字，個人在拿著找出納拿錢，然后出納轉(zhuǎn)錢之后傳遞到會計這邊。
84784963
04/12 10:15
比如，銷售部人員出差，誰先申請借支單，是出差人員還是出差人員部門領(lǐng)導？
郭老師
04/12 10:15
你好，一般都是本人申請，誰使用誰申請。
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