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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！匯算清繳時(shí)調(diào)增了數(shù)據(jù)，調(diào)增這筆費(fèi)用在會(huì)計(jì)賬上應(yīng)該怎么處理呢？
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你好，申報(bào)表調(diào)增，賬上不需要做處理。
04/11 17:09
84784959 
04/11 17:17
老師，原本調(diào)增前2023年是虧損狀態(tài)，2024年1-3月開始有利潤(rùn)，那我3月是正常計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？如果與2023年利潤(rùn)相抵的話，3月就不用交所得。老師
張曉慶老師 
04/11 17:21
你好，不需要計(jì)提所得稅，先報(bào)匯算清繳，再報(bào)一季度報(bào)表，會(huì)自動(dòng)補(bǔ)虧
84784959
04/11 17:53
好的，謝謝老師
張曉慶老師
04/11 17:53
不用客氣，祝工作順利
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