問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做賬的？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 14:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
04/11 14:56
84785019
04/11 14:57
成本費(fèi)用是什么費(fèi)用呀？
東老師
04/11 14:57
意思就是說(shuō)根據(jù)你這張發(fā)票的具體內(nèi)容記錄到成本或者費(fèi)用相關(guān)科目
84785019
04/11 14:58
那是在供應(yīng)商那里購(gòu)買(mǎi)成品布袋，然后他們出問(wèn)題了，需要轉(zhuǎn)出，這個(gè)應(yīng)該是什么科目？
東老師
04/11 14:58
借方記入庫(kù)存商品就成
84785019
04/11 14:59
借入庫(kù)存商品，那商品金額不就多啦？
東老師
04/11 15:00
肯定是多了，因?yàn)橹澳阕鲑~的時(shí)候，體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額了，當(dāng)時(shí)庫(kù)存商品等于是少錄入了
84785019
04/11 15:00
那商品已經(jīng)售出了，那多出來(lái)的這些怎么處理？
東老師
04/11 15:01
這個(gè)是不是供貨商給你們這個(gè)是不是供貨商給你們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票了呀？
84785019
04/11 15:02
沒(méi)有，就是本來(lái)抵扣了的，然后他們稅務(wù)那邊出問(wèn)題了，稅務(wù)局讓我們轉(zhuǎn)出
東老師
04/11 15:03
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785019
04/11 15:04
附加稅呢？在3月計(jì)提增值稅和附加稅嗎？
東老師
04/11 15:05
這個(gè)一起計(jì)提就可以了
84785019
04/11 15:05
那我這個(gè)3月計(jì)提就是包括我上個(gè)月開(kāi)票的增值稅和轉(zhuǎn)出的增值稅是嗎
東老師
04/11 15:06
沒(méi)錯(cuò)，就是這樣的呢
84785019
04/11 15:14
貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，還要做什么其他分錄嗎？
東老師
04/11 15:15
這個(gè)就在你增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)
84785019
04/11 15:16
這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀？
東老師
04/11 15:18
這個(gè)得看你增值稅平時(shí)是怎么計(jì)提的
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