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老師您好!匯算清繳的固定資產原值是按期初數(shù)加上本年增加數(shù),還是直接按期末數(shù)填寫?本年有固定資產清理。

84784995| 提問時間:04/11 13:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 匯算清繳的固定資產原值是直接按期末數(shù)填寫
04/11 13:19
84784995
04/11 13:23
那本年折舊金額算不算今年已經清理的固定資產?
bamboo老師
04/11 13:31
本年折舊金額不算今年已經清理的固定資產
84784995
04/11 13:34
那今年固定資產累計折舊額大于了研發(fā)費用中的折舊額了?
bamboo老師
04/11 13:34
固定資產累計折舊額大于了研發(fā)費用中的折舊額? 正常的啊?
84784995
04/11 13:35
那清理了的固定資產還需要填其他的表嗎?
bamboo老師
04/11 13:36
理了的固定資產還需要填其他的表 填?? 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表
84784995
04/11 13:45
本年折舊金額合計是不是就等于累計折舊貸方合計減去借方合計?
bamboo老師
04/11 13:53
本年折舊金額合計是累計折舊貸方期末數(shù)減去期初數(shù)
84784995
04/11 14:14
那這舊表里的資產計稅基礎應該如何填寫?
bamboo老師
04/11 14:29
資產計稅基礎正常跟固定資產原值金額一致
84784995
04/11 14:36
那像提示的這種問題不用管?
bamboo老師
04/11 15:09
是單位實際情況的話 忽略提示 繼續(xù)申報就好了
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