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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到打錯(cuò)金額的分錄和因?yàn)榇蝈e(cuò)款項(xiàng)金額退回的錢的分錄要做在賬目里面嗎？
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你好，個(gè)人建議是做到賬務(wù)里面，這樣才可以和銀行發(fā)生情況一致的。
2024 04/11 13:20
84784962 
2024 04/11 13:21
分錄寫負(fù)數(shù)還是正數(shù)啊？
鄒老師 
2024 04/11 13:22
你好，分錄的金額 都是正數(shù)的
84784962
2024 04/11 14:23
但是分錄付款正確是寫的是借：管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)借進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款，那么如果出納款項(xiàng)名字打錯(cuò)了，導(dǎo)致退款的話，也是借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)借進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款然后再反分錄還是借管理費(fèi)用貸銀行？還是借：應(yīng)付賬款-公司名字，貸銀行存款？？
鄒老師
2024 04/11 14:24
你好，導(dǎo)致退款，是做之前相反分錄、金額正數(shù)?
84784962
2024 04/11 14:24
但是付款和發(fā)票是同一個(gè)月來的
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也要做？
鄒老師
2024 04/11 14:25
你好，如果是專用發(fā)票，是需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額的?
84784962
2024 04/11 14:29
但是反分錄的時(shí)候管理費(fèi)不能 在用貸方
鄒老師
2024 04/11 14:30
你好，那你可以是之前的相同分錄，金額負(fù)數(shù)就是了?
84784962
2024 04/11 14:32
你看下這個(gè)圖片的分錄對嗎
鄒老師
2024 04/11 14:33
你好，是的，是這樣處理的
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