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老師，本月金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅做賬金蝶跟稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣金額可以不一致的嗎？那本月的應(yīng)交增值稅直接根據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)計(jì)提就行？不是根據(jù)金蝶系統(tǒng)的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)得出來(lái)的？

84785000| 提問時(shí)間：2024 04/11 10:15
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
進(jìn)項(xiàng)做賬如果你存在沒在稅務(wù)系統(tǒng)勾選確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)，就會(huì)不同
2024 04/11 10:16
王曉曉老師
2024 04/11 10:17
你有未抵扣勾選的部分嗎？
84785000
2024 04/11 10:19
老師，金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以跟稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅不一致的嗎？我都有點(diǎn)蒙圈了，那應(yīng)交稅費(fèi)直接根據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)計(jì)提？
王曉曉老師
2024 04/11 10:21
金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以跟稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅不一致的嗎？比如金蝶軟件進(jìn)項(xiàng)，可以有待抵扣，待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)。這樣就可以跟申報(bào)系統(tǒng)的不同
王曉曉老師
2024 04/11 10:21
如果沒有待抵扣，待確認(rèn)的就是一樣的
84785000
2024 04/11 10:22
有啊，因?yàn)楸驹逻M(jìn)貨了3批大金額的貨物，3月開票的，還有一些費(fèi)用票，現(xiàn)在金碟系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅都176萬(wàn)了，銷項(xiàng)稅才54萬(wàn)，因?yàn)檫@批貨不可能一下子賣完嘛，我們都是賣高端保健品，所以進(jìn)貨合同都是很大的
84785000
2024 04/11 10:23
然后本月開了400多萬(wàn)的發(fā)票，不知道該怎么交增值稅了
王曉曉老師
2024 04/11 10:24
你金蝶做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)（這個(gè)就是你稅務(wù)系統(tǒng)抵扣的部分） 然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣最后就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就是跟稅務(wù)系統(tǒng)里是一樣的。
王曉曉老師
2024 04/11 10:26
那你就把你想要抵扣的部分做勾選確認(rèn)，剩的的做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
84785000
2024 04/11 10:29
老師，可是我們現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)是進(jìn)項(xiàng)176萬(wàn)，銷項(xiàng)54萬(wàn)呢，金蝶系統(tǒng)現(xiàn)在是進(jìn)大于銷呢，不交稅呢，然后稅務(wù)系統(tǒng)我還不知道怎么去勾選
王曉曉老師
2024 04/11 10:31
你就勾選54萬(wàn)的就可以
84785000
2024 04/11 10:37
老師，所以她們之前會(huì)計(jì)就是這樣勾選的話就是稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅跟金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅不一致了，那現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)是176萬(wàn)，銷項(xiàng)是54萬(wàn)，那金蝶這邊不是本月不交增值稅了？那稅務(wù)系統(tǒng)我也得勾選大于54萬(wàn)？要不我直接在金蝶系統(tǒng)計(jì)提應(yīng)交增值稅，這個(gè)稅怎么來(lái)的?。?/div>
王曉曉老師
2024 04/11 10:39
你金蝶做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)（這個(gè)就是你稅務(wù)系統(tǒng)抵扣的部分） 然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣最后就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就是跟稅務(wù)系統(tǒng)里是一樣的
王曉曉老師
2024 04/11 10:41
你按我給你的步驟做出來(lái)，稅務(wù)跟賬的就是一樣的，最后多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)就體現(xiàn)在金蝶的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這里，后續(xù)再認(rèn)證就可以了
84785000
2024 04/11 10:48
老師，那這里的進(jìn)項(xiàng)53萬(wàn)是稅務(wù)抵扣系統(tǒng)的，那金蝶的是176萬(wàn)也，是不是還有在做筆什么分錄？要不金蝶系統(tǒng)這個(gè)53萬(wàn)怎么提現(xiàn)出來(lái)?。?/div>
王曉曉老師
2024 04/11 10:50
這個(gè)53萬(wàn)，第一個(gè)分錄你已經(jīng)做了
84785000
2024 04/11 10:55
那我金蝶系統(tǒng)明明進(jìn)項(xiàng)176萬(wàn)，不是還差什么分錄待認(rèn)證嗎？那我直接不看金蝶的176萬(wàn)，直接用進(jìn)項(xiàng)53萬(wàn)，計(jì)提應(yīng)交增值稅？那意思是差額176-53等于123的都進(jìn)項(xiàng)稅放到下個(gè)月？
王曉曉老師
2024 04/11 11:09
你金蝶剩下的123做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額下
84785000
2024 04/11 11:18
老師，這個(gè)下面的分錄怎么寫來(lái)著，我都已經(jīng)暈了，要不我就按照金蝶的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票176萬(wàn)去勾選稅務(wù)的176萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅？但是銷項(xiàng)是54萬(wàn)，那稅務(wù)報(bào)表肯定是留底了，到下月？本月就不用繳稅增值稅了？
王曉曉老師
2024 04/11 11:21
也可以，就稅務(wù)報(bào)表做留抵，這個(gè)月不用交稅
84785000
2024 04/11 11:39
老師，我跟之前會(huì)計(jì)聊了下，說因?yàn)槲覀冞@里庫(kù)存很多，但是每個(gè)季度都會(huì)采購(gòu)很多貨物，所以這樣勾選的話不是每個(gè)季度都不用交稅了？然后剩下的那些庫(kù)存都沒有發(fā)票了？那還是按照老師之前說的，賣多少勾選多少發(fā)票？就按照本季度收入400多，按照稅負(fù)率1%勾選發(fā)票，大概繳納4萬(wàn)左右的增值稅嗎，老師上面你說那個(gè)待認(rèn)證的分錄能寫下嗎？謝謝
王曉曉老師
2024 04/11 11:53
就是比如你做進(jìn)項(xiàng)，要抵扣的就做 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款 如果不抵扣的 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
84785000
2024 04/11 12:05
老師，不行，我到月底才知道我要勾選多少發(fā)票，之前不知道呢，沒辦法這樣做賬，我突然想起來(lái)這樣做，是不是就把所有科目都沖平了？然后那個(gè)待認(rèn)證就接著下個(gè)月繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)？每個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不是就得沒有余額的？繳稅的情況下，如果轉(zhuǎn)出在借方就不用繳稅嘛
王曉曉老師
2024 04/11 12:35
是的，就是這樣的，借方就不用交稅的
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