問(wèn)題已解決

去年交過(guò)滯納金罰款，應(yīng)該怎么在報(bào)表上做調(diào)整

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/11 09:37
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 年度申報(bào)時(shí)，企業(yè)發(fā)生不可稅前扣除的稅收滯納金、罰款等支出，通過(guò)填報(bào)A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、第20行“稅收滯納金、加收利息”的第1列“賬載金額”、第3列“調(diào)增金額”進(jìn)行納稅調(diào)增處理。
2024 04/11 09:38
84785015
2024 04/11 09:44
您好，能具體說(shuō)一下嗎在哪能找到這個(gè)表嗎，我要報(bào)稅，稅費(fèi)申報(bào)，然后呢
小菲老師
2024 04/11 09:45
同學(xué)，你好 A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》 在電子稅務(wù)局，所得稅清算里面
84785015
2024 04/11 10:25
你好，那我調(diào)過(guò)的記錄，我能看到嗎，在哪看
小菲老師
2024 04/11 10:27
同學(xué)，你好 那你要看賬
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