問(wèn)題已解決

看見(jiàn)銀行流水有一筆支付給個(gè)人 備注欄寫的房租 但是沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票 怎么做分錄

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 09:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借，預(yù)付賬款，貸，銀行存款按月分?jǐn)?。借，管理費(fèi)用等待。預(yù)付賬款實(shí)際是房租的吧，實(shí)際是的話，按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做就可以的，但是不允許抵扣所得稅。
04/11 09:11
84784985
04/11 09:12
借 管理費(fèi)用-房租 貸銀行存款？
郭老師
04/11 09:12
可以的，可以這么做。
84784985
04/11 09:14
不知道他支付的啥會(huì)的房租 能不能直接一筆分錄做了
郭老師
04/11 09:15
你好，金額不大的，沒(méi)有跨年的可以。
84784985
04/11 09:23
不允許抵扣所得稅的話 只是今年一季度費(fèi)用多了 有可能企業(yè)所得稅季度報(bào)的時(shí)候 不用繳納所得稅 到年度匯算的時(shí)候 這個(gè)房租還是要調(diào)增的？
郭老師
04/11 09:23
你好調(diào)增只能是匯算清繳納稅調(diào)增。
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