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實(shí)務(wù)
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老師，你好，2023年購入的汽車，申報的時候，填寫了固定資產(chǎn)加速表，稅前一次性扣除了，2024年還需要填寫這張表格嗎？
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你好，匯算請繳的時候再填寫就行，預(yù)繳的時候不用填寫。
04/11 08:35
84785038 
04/11 08:50
那這樣的話，累計折舊和科目余額表的金額就對不上了？
郭老師 
04/11 08:50
是的，對的，是這么做的。
84785038
04/11 08:55
23年購入的汽車，去年的固定資產(chǎn)加速表，已經(jīng)填寫了，那24.1-24.3季度報的，固定資產(chǎn)加速表對嗎
郭老師
04/11 08:57
24年再不需要填寫這個固定資產(chǎn)加速折舊了
已經(jīng)加速折舊一次了。
84785038
04/11 08:59
打上黃色標(biāo)記的這3行，是24年購入的固定資產(chǎn)
郭老師
04/11 09:02
如果你想一次抵扣的話，這個月需要填。
84785038
04/11 09:04
那一次性扣除的話，這張表格填寫對嗎
郭老師
04/11 09:07
好，今年買來的，可以的。
84785038
04/11 09:51
22年購入的汽車135900，當(dāng)年一次性扣除了，23年固定資產(chǎn)加速表沒有填寫，那匯繳清算的時候，這張表格怎么填寫呢？
郭老師
04/11 09:53
按照正常折舊來填寫就可以了，也就是你沒有一次抵扣所得稅是這個意思吧
84785038
04/11 09:55
22年已經(jīng)一次性抵扣所得稅了
郭老師
04/11 09:55
你好，稅收金額不要填寫，也就是第五列不填寫其他的正常填寫
84785038
04/11 10:04
是這樣填寫嗎
郭老師
04/11 10:06
第四列和第一列填寫一樣的。
84785038
04/11 10:12
資產(chǎn)折舊這張表格填寫了，和這張所得稅表格的數(shù)據(jù)，沒有關(guān)系嗎
郭老師
04/11 10:14
105080這個帶1050000，這里面顯示
84785038
04/11 10:19
這樣填寫這張表格的話，所得稅虧得少了，為什么每年需要調(diào)增呢？
郭老師
04/11 10:22
好，你賬上還在按月折舊，不是嗎？之前已經(jīng)一次抵扣了所得稅。
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