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老師，我們?nèi)〉脝T工差旅的火車票，這個進項稅需要在電子稅務(wù)局進行抵扣勾選認證嗎，怎么認證啊，因為我沒看到抵扣勾選明細里有這個火車票
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你好，同學(xué)，在旅客運輸那里計算抵扣的，不是勾選的
04/10 17:03
84785010 
04/10 17:08
直接報表里填嗎，旅客運輸在哪里啊，沒找到。
冉老師 
04/10 17:10
增值稅申報表附表，老師截圖框框的位置
84785010
04/10 17:11
直接手工填進去是嗎
冉老師
04/10 17:12
是的，手工計算填寫的
84785010
04/10 17:52
我填進去了，怎么抵扣合計12行沒有把第10行的數(shù)據(jù)統(tǒng)計進去啊
冉老師
04/10 18:24
刷新一下試試，看看有稅額嗎
84785010
04/10 18:30
退出重新登了，也還是不行，我就這么提交試了下，增值稅表里面應(yīng)交增值稅也沒有減掉這22.37，這是怎么回事啊
冉老師
04/10 18:39
火車票進項稅填報應(yīng)該填寫在表二其他8b欄跟10欄
這個，主表沒加上這個金額嗎
84785010
04/10 18:42
第8行沒寫，加上就都計算進去了?；疖嚻敝灰顚懜奖矶@2行吧，車票其他還要填什么表嗎
冉老師
04/10 18:45
是的，其他的附表不用填寫的
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