問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，2023年12月發(fā)生的費(fèi)用，未取得發(fā)票，如何記賬？2024年3月，才取得發(fā)票時(shí)，如何記賬？是否可以抵扣去年的企業(yè)所得稅

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 15:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
23年費(fèi)用發(fā)生暫估計(jì)入費(fèi)用，下年發(fā)票到后附在憑證后邊就是
04/10 15:56
84785039
04/10 16:16
請(qǐng)問(wèn)，匯算清繳后，補(bǔ)企業(yè)所得稅和退企業(yè)所得稅的分錄，如何做？
家權(quán)老師
04/10 16:17
匯算補(bǔ)稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
84785039
04/10 16:19
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 對(duì)么？
家權(quán)老師
04/10 16:21
是的，就是那樣子的哈
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