00:10:00
問題已解決
2023年12月開普票超過30萬，繳納稅金3000元，2024年1季度紅沖30萬普票，開了30萬專票，專票的稅金如何抵己繳的稅金？在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中如何填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好您就把后面開票這個(gè)正常填表。然后你多交的是負(fù)數(shù)，它自動(dòng)就抵了，你看一下一般就這樣了。
04/10 15:19
玲老師 
04/10 15:19
增值稅要抵了不交稅附加稅也沒有不用交。
84785018 
04/10 15:28
申報(bào)表顯示要繳重新開專票的稅金，沒地方填抵稅數(shù)據(jù)
玲老師
04/10 15:32
那您就正常填寫多交的申請(qǐng)退稅，這樣也行。
玲老師
04/10 15:32
把你當(dāng)月正常的銷售額填寫進(jìn)去。要正數(shù)和負(fù)數(shù)的合計(jì)數(shù)去填寫銷售額。
84785018
04/10 15:50
我之前用發(fā)票數(shù)據(jù)匯總導(dǎo)入，上面顯示專票數(shù)，我現(xiàn)在切換電局版本，直接填1-3月的不含稅收入，不區(qū)別專票與普票，這樣可以嗎？
玲老師
04/10 15:51
專用發(fā)票和普通發(fā)票要區(qū)分開填寫。
84785018
04/10 15:54
一區(qū)別填就繳稅，也抵不了稅
玲老師
04/10 15:56
原來交過的稅款可以抵扣現(xiàn)在的要是不能直接抵扣，咱可以申請(qǐng)退稅，不會(huì)重復(fù)交稅。
閱讀 2184
描述你的問題，直接向老師提問
522
意見反饋
