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老師，去年2023年12月份未計提四季度所得稅費用，2024年1月繳的所得稅，怎么寫分錄呢

84785027| 提問時間：04/10 13:23
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張樂老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
你好，嚴格來講，要計入去年。 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交所得稅 借： 應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款。
04/10 13:23
84785027
04/10 13:24
那需要補計提嗎
84785027
04/10 13:27
如果需要補計提，分錄又怎么寫呢
張樂老師
04/10 13:29
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交所得稅 ，這個就是補提
84785027
04/10 13:44
好，謝謝老師
張樂老師
04/10 13:45
客氣，祝學習生活愉快
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