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問題已解決
老師 我今天收到了2023年的成本發(fā)票 當時記成本的時候是根據(jù)收據(jù)之類的 那現(xiàn)在來發(fā)票了我需要怎么做賬呢 比如2023年我根據(jù)收據(jù)之類的 記了5比賬 記的成本費用了 金額都不相等 那我現(xiàn)在收到了2024.3.10號開的一個整數(shù)10萬的發(fā)票 這樣我要怎么記呢
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你好，需要把之前的暫估沖了，重新記賬
04/10 11:56
高輝老師 
04/10 11:57
借：主營業(yè)務(wù)成本 庫存商品等 負數(shù)
借：應(yīng)付賬款-暫估 fushu
借：主營業(yè)成本等
應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸：應(yīng)付賬款
84784987 
04/10 13:59
我們是建筑業(yè) 當時就直接計入借方“工程施工-人/材/機 了 貸 應(yīng)付賬款-張三李四了 成本當時也都結(jié)轉(zhuǎn)了
高輝老師
04/10 14:07
分錄是一樣的，
借：工程施工-人/材/機 負數(shù)
借：應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù)
借：工程施工-人/材/機
應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸：應(yīng)付賬款
差異部分結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整成本
84784987
04/10 14:47
差異部分結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整成本 意思是說差異部分還是正常按照成本入賬 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 是這意思把？
84784987
04/10 14:55
老師 那收到發(fā)票 這樣摘要怎么寫呀
高輝老師
04/10 14:55
你好，是這樣的，差異部分是計入到工程施工，之后結(jié)轉(zhuǎn)的
84784987
04/10 15:45
好的 謝謝老師
高輝老師
04/10 15:47
不客氣，祝工作愉快
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