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問題已解決
之前做的賬在什么情況下是不能更改的
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你好，一般上市等特殊公司經(jīng)過審計申報等是不能修改的
2024 04/10 11:34
84785025 
2024 04/10 11:36
普通小公司呢
高輝老師 
2024 04/10 11:37
可以通過以前年度損益調(diào)整，
84785025
2024 04/10 11:39
具體該怎么操作呀
高輝老師
2024 04/10 11:42
你好，具體的業(yè)務情況是什么了，金額不大直接補計就可以的
84785025
2024 04/10 13:40
分錄怎么寫呢
高輝老師
2024 04/10 13:43
1.借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應付款等
2借：應交稅費-應交所得稅
? 貸：以前年度損益調(diào)整
3.借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
4.借：盈余公積-法定盈余公積?
貸：利潤分配-未分配利潤
根據(jù)實際業(yè)務做，一般上面的4個分錄
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