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問題已解決
當(dāng)時發(fā)票和收款一致呢開的普票，跨月了，又沖紅了，又換成專票在開，
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同學(xué)你好
你的問題是什么
04/10 11:25
84784992 
04/10 11:26
兩個票就不能對沖，設(shè)計到稅的問題呢
84784992
04/10 11:26
當(dāng)時做的就是借銀存，貸主營收入，
84784992
04/10 11:28
現(xiàn)在賬做不平了，該怎么調(diào)賬呢
樸老師 
04/10 11:33
同學(xué)你好
你原分錄負數(shù)紅沖普票的然后再按開的專票來做分錄就可以呀
為啥會不平
金額不一樣嗎
是小規(guī)模？
84784992
04/10 11:50
小規(guī)模呢
樸老師
04/10 11:57
小規(guī)模的話你之前分錄咋做的
你給我你之前的分錄
84784992
04/10 12:08
當(dāng)時做的就是借銀存，貸主營收入，
樸老師
04/10 12:14
同學(xué)你好
沒有做稅嗎
84784992
04/10 12:15
免稅沒做
樸老師
04/10 12:18
今年的這個要做的
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù)
貸銀行存款
然后
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
84784992
04/10 14:16
怎么沒有看懂你這個分錄呢
樸老師
04/10 14:19
同學(xué)你好
就是原分錄負數(shù)紅沖然后再做正確的分錄
84784992
04/10 15:01
你好，老師，小規(guī)模免稅的這個又怎么做分錄嘛
84784992
04/10 15:02
你說這個都要做，那怎么做才完整呢
樸老師
04/10 15:05
要做
借銀行等科目
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
如果季度減免了那你的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入哦
你紅沖就不用考慮這部分了
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