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問題已解決
老師，銀行利息收入記財務(wù)費用貸方，金蝶系統(tǒng)在自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是紅沖掉，現(xiàn)在是要怎么更改錯賬？會計分錄怎么做？往年的錯賬也要怎么更改？以前的分錄是 借銀行存款 貸財務(wù)費用-利息收入 借本年利潤 貸-財務(wù)費用-利息收入負(fù)數(shù) 利潤表也取不到數(shù)
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同學(xué)你好
分錄是沒錯的
你本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了嗎
04/10 10:26
84784951 
04/10 10:29
正確的利息收入不是借財務(wù)費用-紅字嗎？我做得是貸方是錯的吧
樸老師 
04/10 10:34
都可以的
借方負(fù)數(shù)也可以
貸方正數(shù)也可以
你上面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對
應(yīng)該是
貸財務(wù)費用利息收入負(fù)數(shù)
貸本年利潤
84784951
04/10 10:39
之前結(jié)轉(zhuǎn)不對，
現(xiàn)在往年的要更正的話要怎么做分錄
樸老師
04/10 10:44
是什么會計準(zhǔn)則呢
84784951
04/10 10:50
企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
04/10 10:54
同學(xué)你好
你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做正確的分錄就可以
84784951
04/10 10:59
把這一筆：
借本年利潤，貸財務(wù)費用-利息收入
負(fù)數(shù)紅沖嗎？往年的也可以做嗎
樸老師
04/10 11:02
直接在今年做之前錯誤分錄的原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84784951
04/10 11:26
往年的分錄要怎么做呢？不用通過以前年度調(diào)整損益這個科目嗎
樸老師
04/10 11:29
同學(xué)你好
不用
這兩個科目都涉及損益了
用以前年度損益調(diào)整沒法做
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