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老師我有點忘記增值稅是怎么計提的了，這里銷項不是95756.39嗎？進項是6581.74，怎么轉(zhuǎn)出是4633.08??？
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你好，應(yīng)當是按照銷項-進項的本月金額-留抵 ，如果是正數(shù)的金額，就轉(zhuǎn)出的
04/10 10:25
84785000 
04/10 10:36
老師，系統(tǒng)的進項是根據(jù)報銷來著，報銷里面也有專票，那抵扣的進項呢？怎么搞??？你看3月我的進項和銷項就這樣，還沒抵扣發(fā)票
高輝老師 
04/10 10:42
你好，已交稅金是做的什么金額
84785000
04/10 10:45
老師，我真有點看不懂她做的，增值稅每個人做法不一樣吧？要不就先看看這個月我怎么做報稅先再說？
高輝老師
04/10 10:48
按照公司的銷售收入或者開發(fā)票的核對下進項? ?然后勾選的發(fā)票確認進項? ? 把兩者相減，申報吧
根據(jù)導(dǎo)出的明細和賬面的進項和銷項核對下，把賬調(diào)整下
84785000
04/10 10:51
老師，我就是有點不明白，系統(tǒng)我就沒有去勾選發(fā)票了，增值稅報表直接帶出來進項繳費就行，銷項也根據(jù)發(fā)票出來了，可是金額系統(tǒng)那些報銷的進項發(fā)票呢？不用管嗎？不用怎么搞進增值稅的報表里面嗎
高輝老師
04/10 11:00
你好，我看是種植業(yè)，行業(yè)特殊。一般都是免增值稅的。
是不是不屬于免稅的產(chǎn)品，我看還有留抵
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