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老師我們公司把一個水果店月底轉(zhuǎn)讓出去，轉(zhuǎn)讓費10萬，我們把這個門店截止到月底收入成本入帳后，庫存商品余額6萬，我這個6萬怎么清賬到0了，因為都轉(zhuǎn)讓給其他人了。
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你好，可以的，或者是雙方協(xié)定把這個賣給他也行。
04/10 10:18
84784960 
04/10 10:29
轉(zhuǎn)讓費10w就是包含了6萬的水果和其他我們之前交的房租之類，打包轉(zhuǎn)讓10w給另一個人。我把本月屬于我們的收入成本結(jié)轉(zhuǎn)后，系統(tǒng)上的庫存商品余額就還剩下6w，我就是問這個6w怎么處理，我是收轉(zhuǎn)讓費的時候直接把這個6萬庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛？ 然后這個門店庫存商品就0了？這么對嘛？？
玲老師 
04/10 10:32
您就相當(dāng)于把6萬賣給這個購買方的。一起賣給他是這個意思。
84784960
04/10 10:41
業(yè)務(wù)是這樣，我們賣給對方的時候庫存商品余額6w 我們房租還有1w 沒攤銷，門店設(shè)備估價3w，所以洽談價格就10w。老師你就按照我說的這個寫一下分錄了
玲老師
04/10 10:44
對的可以這樣處理的對的。就是相當(dāng)于把這些都賣給對方了，是這個意思。
84784960
04/10 10:57
老師可以這么寫分錄嗎？固定資產(chǎn)之前全部都入到費用了。 門店房租目前我繼續(xù)攤銷到費用里面，然后我們收入里面就把我們這部分費用紅沖掉，可以這么處理嗎？
玲老師
04/10 11:00
是把銷售固定資產(chǎn)和庫存商品還有那個租金那個分三個分錄寫。
84784960
04/10 11:09
那老師你寫一下，我參考參考了
玲老師
04/10 11:12
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值。
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
玲老師
04/10 11:12
不是主營業(yè)務(wù)的就去寫其他業(yè)務(wù)。其他業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)成本。
玲老師
04/10 11:13
固定資產(chǎn)的借固定資產(chǎn)清理，累計折舊貸固定資產(chǎn)。
借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理營銷增值稅。
結(jié)轉(zhuǎn)損益到資產(chǎn)處置損益就好了。
84784960
04/10 11:21
那房租了？
玲老師
04/10 11:25
房租咱也按照對外轉(zhuǎn)租就行。計入其他業(yè)務(wù)收入，前面那個分錄收入分錄一樣。
84784960
04/10 13:27
謝謝老師 我大體思路是對的蠻
玲老師
04/10 13:43
不客氣問題解決，請好評，謝謝。
玲老師
04/10 13:43
是的，你的思路和處理都是對的，你按我給你寫這個處理就行了。
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