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老師，該收公司100借：應(yīng)收100，該付公司200貸：應(yīng)收200，最后余額貸方負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整？

84784952| 提問時(shí)間：04/09 22:54
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,高級會計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你要，該收公司的，借應(yīng)收，該付公司的，貸：應(yīng)付。兩個(gè)科目分開用好一些，如果是同一家公司的，可以相互抵消，借：應(yīng)付，貸：應(yīng)收。按您給的金額，應(yīng)該是應(yīng)付有借方100的余額。
04/09 22:55
84784952
04/09 22:58
是同一家公司
大侯老師
04/09 22:59
嗯，是同一家公司，抵消之后，應(yīng)該是應(yīng)付賬款貸方100的余額，就不是應(yīng)收的負(fù)數(shù)了。
84784952
04/09 23:02
對A公司有應(yīng)收100，分錄借應(yīng)收100，對A 公司有應(yīng)付200做的分錄貸：應(yīng)收200，最后不是貸方應(yīng)收100余額？怎么調(diào)整呢？
大侯老師
04/09 23:18
對A 公司有應(yīng)付200做的分錄貸：應(yīng)收200，應(yīng)該是貸應(yīng)付。
84784952
04/09 23:20
同一個(gè)公司直接用應(yīng)收代替應(yīng)付了
大侯老師
04/10 08:10
如果應(yīng)收替代應(yīng)付，那就是應(yīng)收負(fù)數(shù)，這個(gè)也不用調(diào)整，除非用應(yīng)付賬款科目核算應(yīng)付事項(xiàng)。
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