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這張報表怎么填寫數(shù)字，填資產(chǎn)負債表中的未分配利潤嗎？
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你好，按調(diào)整之后的應納稅所得額填寫，而不是期末未分配利潤
2018 04/11 16:48
84785035 
2018 04/11 16:55
老師我今年一月份交的所得稅140元交的是去年的，之前沒有交過所得稅，我這季度700元還沒繳稅呢，我報的時間是17年1月到12月份的，是不是就沒有調(diào)整，就可以零保存就可以
鄒老師 
2018 04/11 16:56
你好，你去年都繳納了140的所得稅，怎么你單位應納稅所得額卻是負數(shù)？
84785035
2018 04/11 16:59
老師那是我自己寫上去的，零保存就可以對不對
鄒老師
2018 04/11 17:00
你好，需要根據(jù)每年調(diào)整之后的應納稅所得額據(jù)實填寫，不一定是0的
84785035
2018 04/11 17:05
匯算清繳這里我太不懂了，第一次年報，那我應該寫什么，下次在報我就明白了，麻煩老師教我一下
鄒老師
2018 04/11 17:07
你好，是彌補虧損的數(shù)據(jù)從哪里取得的意思 嗎、
84785035
2018 04/11 17:15
對，主要這三張表數(shù)據(jù)我不知道哪個數(shù)可以體現(xiàn)，舉例說明，假如我17年所得稅170元 18年第一季度所得稅700.第二季度所得稅500，三季度所得稅500元，四季度虧損30000元錢，我18年報這張表應該怎么填寫？
鄒老師
2018 04/11 17:16
你好，需要根據(jù)利潤總額+納稅調(diào)整增加額—納稅調(diào)整減少額填寫
84785035
2018 04/11 17:30
老師可以這么算嗎？假如所得稅是10%的話，一季度7000+二季度5000+三季度5000-四季度30000=-13000+700+500+500+170=-11130。我18年報的時候這張表本年度可彌補虧損所得填寫-11130。 上一年度寫1700是這樣嗎？
鄒老師
2018 04/11 17:32
你好，沒有任何調(diào)整事項嗎
84785035
2018 04/11 17:40
老師什么算是調(diào)整的事項，老師能具體說一下嗎？我剛接觸不太懂，我在結(jié)合課件，實際，這樣我會理解的快一點，謝謝
鄒老師
2018 04/11 17:45
你好，比如業(yè)務招待費，企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰
84785035
2018 04/11 17:53
大概明白一點了，我在聽聽課件，謝謝鄒老師耐心解答我這么多問題
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